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霍邱县残联构造财政皇冠·体育办理轨制
发布时间:2024-09-28 08:26:59

  一、财务管理必须严格按照县纪委、监委、财政及有关部门制定的各种经费开支规定执行,做到专款专用,不变相挪用;加强现金管理,任何人不得私自借款,不准私存,现金存放一律按银行规定数额执行,不准用白条抵库。三、凡需报销的须经办人注明用途、证明人签字后,由分管负责人审批。支出2000元—5000元的,报请理事长同意后审批;支出5000元以上的,由理事长会议集体研究同意后审批。(二)因公出差须经理事长同意,出差费用报销按《霍邱县行政事业单位差旅费管理办法》的规定执行。(三)来人接待经会领导同意,由办公室统一安排,按标准接待,尽量减少陪同人员;未经会领导同意,非办公室安排的接待,不予报销。(四)因加班需要安排工作餐的,由分管负责人决定并通知办公室,办公室统一安排在指定的餐馆就餐;加班工作餐由办公室负责签单,特殊情况经分管领导同意后,指定专人签单;加班工作餐的标准原则上每餐每人不超过40元。五、办公设备的购买皇冠·体育、维修和更新,由股室所负责人提出申请,办公室审核,分管负责人同意后,由办公室统一办理皇冠·体育。易耗办公用品的补充,由办公室根据各股室所的实际需要提出采购计划,经分管负责人批准后统一采购、分发,领取办公用品须登记。自行购买的费用自理。六、办公用品由办公室负责统一采购。500元以下的,由办公室主任直接购买;500元以上1000元以下的,由办公室主任会同另一名同志共同购买;1000元以上的,须经会领导同意或理事长会议研究同意后,由确定的采购小组(2人以上)共同购买;需政府集中采购或招投标等相关程序采购的,必须有3家以上商(厂)报(询)价,然后按相关程序进行。

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