负责实施市级住房分配货币化工作，指导各县区实施住房分配货币化工作；负责管理市级单位房改住房售房款及维修资金，做好市级各单位房改住房维修工作；负责城镇保障性安居工程项目建设的服务工作；负责公共租赁住房的申请、审核、公示、轮候、配租（售）、复核、退出等服务工作。

　　根据玉溪市委机构编制委员会办公室印发的《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》（玉编办〔2019〕34号），玉溪市数字城市管理中心为公益一类财政全额拨款事业单位，未设立内设机构。

　　认真贯彻落实全国、全省住房城乡建设工作会议精神，紧盯“一个行动”“两个工程”，多措并举，全力推进2024年各项目标任务完成。

　　1．建制度，强措施。压实各县（市、区）主体责任，充分发挥两个领导小组办公室沟通内外，协调左右的职能职责，形成市、县两级级上下联动，各部门密切配合的工作局面，确保工作见行见效，目标任务如期完成。牵头谋划成立玉溪市城市更新专家委员，完善城市体检工作机制，指导县区制定城市更新专项规划，研究制定城市体检工作方案、既有住宅电梯加装的指导意见；制定出台防止公租房转租、转借处理的工作流程，梳理好公租房销售和备案数据，制定公租房和限价商品房上市交易流程，修定我市保障性租赁住房项目认定书的实施细则，指导县（市、区）制定公租房租金备案流程，为全市“一个行动”“两个工程”的实施提供强大的制度保障。

　　2．盯目标，强推进。多措并举推动城市更新续建项目尽快完工，在2024年一季度前确保2023年老旧小区改造任务全部完工。做好《玉溪市城市更新条例》的宣贯工作，以做实做细城市体检，改造一批城镇老旧小区，建设一批完整社区，补齐短板弱项为目标，2024年重点完成城市更新项目101个，城镇老旧小区改造125个，城中村改造11个，老旧厂区改造3个。加强公租房管理，指导并督促县（市、区）做好2024年公租房信息系统完房匹配工作，做好1910户租赁补贴的发放和租赁补贴实施方案制定工作，确保租赁补贴提质扩面，惠及民众，推进2024年3744套保障性租赁住房建设。用好“一线工作法”，深入各县（市、区）督导调研，日常通过书面检查、工作调度、实地勘察等督促方式，紧盯全年目标任务，积极跟进，主动服务，协调解决项目建设推进中存在的困难和问题，每月以工作简报形式向全市通报项目进展情况，对进展缓慢的进行通报约谈，定期向

　　3．谋项目，争政策。积极争取城市更新改造补助资金，充分利用好棚户区、老旧小区、保障性安居工程等中央支持政策，用好中央补助资金和专项债政策，年内指导县区发行1亿专债。鼓励推动由“开发方式”向“经营模式”转变，探索政府引导、市场运作、公众参与的城市更新模式，发展新业态、新场景、新功能皇冠·体育平台，创新融资方式，盘活资产资源，积极引入专业机构、社会资本、金融资本参与城市更新建设。引导多主体投资、多渠道供给，实现租购并举，并利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地、存量闲置房屋等新建、改建、改造保障性租赁住房。严格落实保障性安居工程资金专款专用相关规定，加快资金调度，按时核拨上级补助资金，确保工程有序推进。

　　4．推典型，强示范。加大对各县（市、区）指导服务工作，帮助指导县（市、区）开拓新思路、探索新做法，高效完成年度目标任务。积极争取峨山县为2024年保障性租赁住房建设激励城市；打造红塔区紫艺社区典型，做好样本示范，为下一步完整社区试点工作的完美收官打下基础；积极争取城市体检样本城市，加快推进完整社区建设试点项目进度，进一步补齐一老一幼等设施短板，加快补齐社区短板弱项，及时总结工作中取得的经验做法和政策措施，逐步形成可复制、可推广的经验做法，争取2024年全省老旧小区现场会在元江召开。

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　2024年部门财务总收入1,558.90万元，其中：一般公共预算1,558.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元皇冠·体育登陆，其他收入0.00万元。

　　与上年对比减少4,170.34万元，下降72.79%，主要原因分析为：1、火车站保障房地下综合管廊专项资金减少；2、三金收入安排的专项资金支出减少；3、火车站片区公租房出售非税收入支出减少。

　　1,558.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,558.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少4,170.34万元，下降72.79%，主要原因分析为：1．火车站保障房地下综合管廊专项资金减少；2．三金收入安排的专项资金支出减少；3．火车站片区公租房出售非税收入支出减少。

　　2024年部门预算总支出1,558.90万元。财政拨款安排支出1,558.90万元，其中：基本支出190.90万元，与上年对比增加11.80万元，上升6.59%，主要原因分析为本年度12月调出1人，但2024年预算编制申报时人员经费及公用经费未相应调减；项目支出1,368.00万元，与上年对比减少4,182.14万元，下降75.35%，主要原因分析为：1．火车站保障房地下综合管廊专项资金减少；2．三金收入安排的专项资金支出减少；3．火车站片区公租房出售非税收入支出减少。

　　2024年财政拨款安排玉溪市住房制度改革领导小组办公室支出1,558.90万元，按功能科目分类如下：

　　1．社会保障和就业支出22.27万元（2080502事业单位离退休3.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.73万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元），用于单位职工养老、工伤、生育、失业保险及退休职工生活补助缴费支出。

　　2．卫生健康支出11.60万元（2101102事业单位医疗6.60万元，2101103公务员医疗补助4.35万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元），用于单位职工医疗保险缴费支出。

　　3．城乡社区支出141.53万元（2120199其他城乡社区管理事务支出-基本支出141.53万元），用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

　　4．住房保障支出15.50万元(2210201住房公积金13.83万元，2210203购房补贴1.67万元)，用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.31万元，其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.05万元，下降3.31%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

　　玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　产出指标预期完成情况：住房补贴收益人数≥339人，发放准确率100.00%，2024年12月31日前完成住房补贴发放。

　　产出指标预期完成情况：公租房出售数≥127套，完成玉溪市公租房出售率到≥95.00%,2024年12月31日前完成工程款支付。

　　产出指标预期完成情况：完成市本级公租房分配18000套，提高公租房入住率≥90.00%，完成支出：政府购买服务57.00万元、办公用品、电脑设备耗材、申请书、档案盒材料印制及等费用4.62万元；宣传培训经费：0.50万元；编外人员劳务费：5.88万元。

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移地对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　玉溪市住房制度改革领导小组办公室是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

　　截至2023年12月31日，玉溪市住房制度改革领导小组办公室资产总额14.82万元，其中，流动资产-0.006万元，固定资产14.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.08万元，其中固定资产减少3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　主办：玉溪市人民政府承办：玉溪市人民政府办公室运行维护：玉溪市数字玉溪建设服务中心