现将《机关日常经费使用及办公、接待用品采购管理规定》印发给你们，望遵照执行，并请监督《规定》的执行情况皇冠·体育官网。

　　第一条为了规范机关物资采购与使用行为，降低采购成本，确保办公及接待用品供应，加强采购环节的监督与管理，特制定本办法。

　　第四条日常经费的范围为办公用品费、维修费、书报费、邮寄费、汽油费、业务会议费、印刷资料费、工作接待费等。

　　第五条各处室需采购办公用品和其他物品时，部门负责人签署意见，并列出需采购物品的品名、数量及用途，分管局长批准，由办公室统一办理。

　　第六条1万元以上的办公、接待用品采购，由办公室拟订采购方案，邀请3家以上供应商进行竞争性谈判采购，按谈判内容拟定合同，经财务处会签后，报分管领导确认；1万元以下的，由2名采购人员一同采购。采购人员要自觉履行廉政建设有关规定，严禁私自收受礼品、回扣和多开。

　　第七条局长交办的急办、特办采购事项，各处室可直接购买。报销时，经办人、部门负责人签字，交财务部门审核后报局长审批。非经批准不得私自采购，否则费用自理。

　　第八条建立办公、接待用品入库登记制度，入库物品包括日常采购、商业赞助和其他捐赠等。办公用品入库时，应有两名以上人员清点登记，要保持登记数据的实时性、动态化皇冠·体育平台。领取办公用品单价在10元以上时，部门应填写办公用品领取单，由办公室负责人办理，数量较大的报分管局长审批。管理人员要严格自身管理，不得随便乱发物品，不徇私情，按章办事。

　　第九条日常经费报销程序：经办人填写报销单---部门负责人签署意见---财务处长审核---分管局长审批。