工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《财务管理制度》，以规范我校的财务收支行为。

　　2.除常规开支以外的大额经费开支，应写出书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。

　　（1）对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员皇冠·体育全站、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结账，并签字（写明事由、就餐人数，日期）。费用由出纳员每月支付一次，并带回附件，报销时附件附后。先斩后奏者，一律不予以报销，由经办人负责。

　　教职工因公出差（含开会、学习、考察、参观），由学校研究确定对象和人数后，方可出差，否则不予以报销差旅费。

　　（1）添置办公用具、设备，由各部门、处室负责人向采购负责人申报，负责人根据学校经费计划权衡后，报审批权限相应的领导审批实施。

　　（2）办公用品不得私自购置，否则不予以报销。购买的物品一律到物品保管员处登记造册（实验仪器在实验保管员处、电教器材在电教员处），再由有关部门、处室或有关人员领走。

　　学校对专项资金的使用必须按照上级批复的规划，严格实行专款专用，不得随意更改资金用途，将资金作它用。学校对专项资金拨付严格按进度办理支付流程。学校的教育教学装备、校服、免费加餐、安保等严格执行专项管理。

　　1.要建立固定资产明细账，定期清查，年终必须盘点，做到账物相符。对丢失、毁损的要查明原因，属于人为损坏者，由当事人照价赔偿。

　　2.对所有固定资产都落实责任承包制（使用者为责任承包人），人员变动时（学生使用部分每学期清理一次）进行清理，丢失、损坏照价陪偿。

　　3.不得私自将公物借给其他单位和个人使用。需借用者应征得学校的同意，持借条到保管员处借取，借物单位或个人不按时归还，联系人和保管员有责任追回。

　　1.学校财务管理必须坚持管理的原则，成立以教职工代表为主，有关领导参加的管理领导小组。成员由教职工选举产生皇冠·体育平台，并由学校委派。

　　2.管理小组有权监督财务的实施情况，有权对资金的使用情况、预算执行情况和决算编制情况进行检查，有权检查现金、存款、固定资产和会计账目。

　　为了增强学校财务开支的透明度，学校财务人员必须每月向教职工公布（在校务公开栏中公布）财务收支情况。